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[决策公开]肇庆市农业局行政工作制度
发布日期:2018-03-19    来源:金沙国际官网登录   【字体:     
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肇庆市农业局局长办公会、局务会和局长专题会议制度

为认真贯彻执行党的民主集中制原则,充分发挥集体领导的作用,提高工作效率和工作水平,根据有关规定,结合我局工作实际,特制定局长办公会、局务会和局长专题会议制度。

一、议事准备

(一)议题的提出。议题可由局领导直接提出;局机关各科室和局属各单位建议提交局长办公会、局务会、局长专题会讨论的重大问题,经分管局领导同意后提出。

(二)议题的审定。凡提交局长办公会和局务会研究的有关议题,须经局分管领导向局主要领导报告,并经得局主要领导同意后交办公室汇总;凡准备提交研究的议题涉及多个科室或单位职能工作的,主办科室(单位)要做好沟通协调,形成一致意见后,经主办科室分管领导同意,呈局主要领导审定后交办公室汇总。相关科室(单位)提交会议研究的议题,会前必须提前做好充分准备,至少提前一天提供书面材料给局办公室,并由局办公室分发给参会人员阅看,材料要简明扼要,做到有情况、有分析、有观点、有建议。

二、参会人员

(一)局长办公会参会人员原则上为局领导班子成员、局办公室主任、议题涉及科室(单位)的主要负责人。

(二)局务会议参会人员原则上为局领导班子成员,局机关各科室、局属各单位主要负责人;局务会扩大会议,除上述人员外,其他相关人员也可根据会议需要参加。

(三)局长专题会参会人员原则上为相关局领导、议题涉及科室(单位)主要负责人和相关工作人员。

三、议事内容

(一)局长办公会由局长或局长委托的其他局领导召集和主持,根据需要不定期召开。局长办公会研究决定的主要内容有:

1、根据市委、市政府确定的工作方针和意见要求,研究制定具体的工作计划、工作步骤和实施办法;

2、根据市领导的重要批示,研究制定工作意见和落实措施;

3、根据全局年度工作计划,提出阶段性或专项工作落实意见和措施,审议阶段性或专项工作计划;

4、研究讨论局有关专项活动、会议的安排计划,财务预算和决算及其他重大开支事项;

5、研究讨论日常工作中遇到的有关具体问题、突发事件以及专题事务,制定有关改革措施和管理办法,审议确定行政工作的各项管理制度、工作流程;

6、听取局分管领导、局机关各科室、局属各单位负责人关于业务工作的情况汇报,研究提出改进工作的具体指导意见,并就请示的有关问题做出决定;

7、审议和审定全局行政工作的政策性文件及上报主管部门的重要文件;

8、其他需要局长办公会讨论决定的事项。

(二)局务会由局长或局长委托的其他局领导召集和主持,一季度或半年召开一次,也可根据需要召开,局务会研究决定的内容主要有:

1、传达贯彻中央、省委、省政府和市委、市政府以及上级主管部门的重要指示、决定及决议,研究部署近期应落实的各项工作。

2、局年度工作思路、阶段工作重点,听取主要工作开展情况的汇报,研究进一步落实的措施。

3、局相关重大活动组织安排。

4、局领导认为需要集体研究决定的其他重要事项。

(三)局长专题会由局长或分管局领导召集相关科室(单位)专题研究某一事项的会议,根据需要不定期召开。

(四)局长办公会和局务会由办公室负责协调和记录,局长专题会由牵头科室(单位)负责记录。会议记录人员应如实记录会议时间、地点、议题、内容、出席(列席)人员、讨论情况和会议决定及表决情况,完整准确地反映议事决策的内容和过程,重要问题要整理形成会议纪要,有关会议纪要和文件由主持会议的局领导签发。

四、议事要求

(一)与会人员必须按通知时间准时到会,不得迟到、早退和无故缺席。局领导班子成员和各科室、局属各单位主要负责人有特殊情况不能出席会议的,须本人向局长请假,并报办公室备案。各科室、局属各单位其他参会人员因特殊情况不能参会的,要提前向主持会议的领导请假并报办公室备案,准假后根据要求可安排科室熟悉情况的人员到会。

(二)会议要坚持做到实事求是,集思广益,议而有决,提高效率,会议形成决议后,必须坚决执行。遇特殊情况不能按期落实的,承办科室(单位)要及时向局长或局分管领导说明情况和理由,不得推诿拖延。

(三)会议议定的事项,按照领导分工,由承办科室(单位)在规定时限内认真贯彻落实,并及时将办理结果报局办公室,重要事项要同时直接向局主要领导、分管领导报告。局办公室负责督办、检查,并协调解决落实中的问题。

(四)如确遇新情况、新问题不适宜或不可能按原决议、决定执行时,应提交相应的会议复议;紧急情况可由局长征求有关局领导意见后进行调整,并在下次相应的会议上通报。

(五)要严格保密纪律,凡会议研究、议定的事项,没有向下传达任务的要严格保密,不允许私下传播,需要传达的要严格按照规定和要求传达,任何人不能透露会议讨论意见。

(六)对集体议定的事项,任何个人不得改变。个人或少数人有不同意见允许提出保留,但必须无条件服从集体决定并积极执行。

五、本制度自印发之日起施行。


肇庆市农业局领导干部调查研究制度

为贯彻落实市委“解放思想,实干兴肇”教育实践活动的要求,切实转变领导干部工作作风,促进调研工作常态化、制度化,更好地深入基层、深入实际,帮助基层解决实际问题,密切党群干群关系,提高工作的决策水平和工作效率,更好地适应新形势下“三农”工作需要,结合我局工作实际,特制定本制度。

一、总体要求

局领导班子成员要经常深入局属单位和农村基层,加强与一线干部群众的联系,广泛开展调查研究活动,拓宽工作思路,详细了解情况,针对发现的问题制定出切实可行的政策和措施,并解决问题和矛盾。每季度下基层调研次数不少于3次,应结合分管业务工作,有针对性地开展专题调查研究。

二、调研选题

局领导班子成员深入基层调研选题要围绕全市“三农”工作发展的重大问题以及关系农民群众切身利益的突出问题确定,主要为:

(一)党的建设工作;

(二)实现“农业增效、农民增收、农村增绿”的思路及措施;

(三)推进脱贫攻坚和农业发展、农村改革的思路及措施;

(四)市委、市政府及相关部门下达的调研工作任务;

(五)关系局干部职工切身利益的热点难点问题;

(六)局党组会议或领导班子会议决策的中心工作和重点工作;

(七)局领导班子成员结合分管工作,充分酝酿思考后拟定的选题;

(八)局机关科室、局属单位工作中调研价值较高的选题。

三、调研形式

(一)为基层单位至少解决一个突出问题、办好一件事实。局领导要心系群众,切实帮助群众解决工作中的热点难点问题,并力所能及地为基层办实事。特别是要从实际出发,与基层干部一起调查研究,寻找对策,帮助基层理清发展思路,加快“三农”工作发展步伐,已发展推动各种突出问题的解决。每年为基层至少解决一个突出问题、办好一件事实。

(二)到基层单位参加一次民主生活会或组织生活会。局领导班子成员要参加基层单位的民主生活会或组织生活会,指导基层单位正确掌握和运用批评与自我批评的武器,针对思想和工作上存在的突出问题,认真开展批评与自我批评,统一认识,增进团结,提高基层职工的创造力、凝聚力和战斗力。

(三)召开基层单位干部职工座谈会。要结合实际和当前形势,召开基层单位干部职工座谈会,宣传党的路线、方针、政策,了解基层干部职工的思想和工作,向基层职工介绍与当前“三农”相适应的新观念、新理论、新思想、新方法,帮助基层职工增长知识、开阔视野、掌握方法、坚定信念、增强信心,进一步做好各项工作。

(四)对基层各项工作进行全面检查。局领导要把做好分管工作和推动基层工作结合起来。每年都要对基层的工作进行一次全面了解和检查,重点了解和检查执行党的路线、方针、政策和完成各项工作任务的情况。对发现的倾向性、苗头性问题,要及时帮助解决。要善于发现和总结基层职工在实践中创造的新经验,并加以概括、提炼、升华,用以指导全局工作,促进全局工作的全面提升。

五、调研管理

(一)计划制订。

1、制定局年度调研工作计划。每年年初,局领导班子成员组织分管科室(单位)围绕调研选题,研究提出具体调研课题;局办公室在汇总局领导班子成员具体调研课题基础上制定局年度调研工作计划,明确具体调研课题、责任领导和责任科室(单位),经局党组会议或局党政领导班子会议研究通过。

2、制定课题调研具体计划。根据局年度调研工作计划,由责任科室(单位)制定课题调研具体计划,送局办公室备案。课题调研具体计划主要包括:目的、内容、对象和范围、方式、进度、队伍组成等。

(二)计划执行。

每年前三季度以开展调研工作为主,由责任领导牵头、责任科室(单位)具体落实,在9月底前形成专题调研报告送局办公室汇总;每年第四季度以完善调研工作为主,由责任领导牵头、责任科室(单位)具体落实,主要对完成的专题调研报告进行跟踪和完善。

(三)调研总结。

局在每年年底对专题调研报告和跟踪落实情况进行总结分析,研究解决有关问题,并采取措施,促进调研成果转化为决策,及时应用。每年由局办公室将本年度的调研成果汇编成册。

六、调研要求

(一)加强领导,明确责任。局领导班子成员要高度重视,精心组织,周密部署,走出机关、沉到基层,切实做好访民情、解民忧,促发展的各项工作,在基层一线转变作风、树立形象、创造业绩,确保调研工作取得实实在在的成效。

(二)主动衔接,积极配合。各单位要主动加强与局领导班子成员的沟通联系,便于及时掌握全系统工作动态。领导班子成员要坚持率先垂范、深入一线,准确把握实情,加强督促指导,积极引导和帮助各单位学习先进经验,强化工作措施,推动工作落实。

(三)讲究方法,严肃纪律。局领导班子成员在下基层过程中,要重实际、讲实话、办实事,求实效,不搞形式主义。下基层时,要轻车简从、尽量减少随员,模范遵守有关廉洁自律的各项规定,不得增加基层单位的负担。

七、本制度自印发之日起施行。


肇庆市农业局公文处理制度

为进一步提高我局公文流转效率,使其逐步规范化、制度化、科学化,确保公文处理及时、准确、安全,根据《党政机关公文处理工作条例》,结合工作实际,制定本制度。

一、公文办理有关要求

公文办理包括收文处理和发文处理。其中收文处理主要程序包括签收、审核、拟办、批办、承办、催办、答复等。发文处理主要程序包括复核、签发、编号、印制、核发等。

二、收文处理有关要求

(一)签收。办公室负责签收主送我局的公文,对收到的公文应当逐件清点,并登记主要信息。各科室收到主送我局的公文应当及时转交办公室。

(二)审核。办公室应当对收到的公文进行审核,审核的重点:是否应当由我局办理;是否符合行文规则;文种使用、公文格式是否规范。对不符合规定的公文,由办公室及时退回来文单位,重大事项及时报办公室主任批准。

(三)拟办和批办。经初审符合规定的公文,由办公室相关人员提出办理意见后交办公室主任审核,经主要领导或相关分管领导签批后转相关科室阅办,限时办理的,应明确办理时限。涉及两个以上科室工作的,应当明确一个主办科室。

(四)承办。主办科室应当会同协办科室严格按照时限要求办理,协办科室应当积极配合,不得延误、推诿。对未能在规定时限内办结的公文,主办科室应当主动与来文单位进行沟通,说明理由,商定回复时限及方式。

(五)催办。办公室应当及时了解掌握公文办理进展情况,按照督促检查工作的有关规定,督促相关科室按期办理。

(六)答复。办理结果应当以来文规定的形式及时答复来文单位,并根据需要告知相关单位。

三、发文处理有关要求

(一)复核。待签发的公文,主办科室应先交办公室对发文内容、文种、格式等进行复核;如复核有修改意见的,主办科室应按办公室的复核意见,对公文进行修改和核校。

(二)签发。复核后,由主办科室呈局领导签发。以局党组名义的发文由局党组书记签发。上报上级有关部门和市委、市人大、市政府、市政协的发文,印发至各县(市、区)、市直有关部门的涉及重大事项决策、资金项目申报的公文或其他重要公文由局主要领导签发。以局名义制发的其他一般性公文由局分管领导签发。以办公室名义制发的公文由分管办公室局领导签发。以办公室名义制发的局内部事务性工作的公文,可由办公室主任签发。

(三)编号和印制。已签发的公文,由办公室确定发文字号。公文印制必须确保质量和时效,特急件随到随办,加急件1天内完成,普通件2天内完成。涉密公文应当在符合保密要求的场所印制。办公室负责公文的用印管理,用印应当严格执行局印章管理的有关规定。

(四)核发。公文用印、装订完毕后,主办科室应当进行质量检查,并按文件收发和电子传输的有关要求,安全、准确、及时地分发有关单位。对紧急公文,主办科室应当通过电话或传真等形式尽快通知到位。

四、本制度由局办公室负责解释,自印发之日起施行。


肇庆市农业局重点事项督办制度

为进一步加强我局重点事项督办工作,切实提高机关执行力和办事质量,特制定本制度。

一、督办范围

本制度重点督办我局机关各科室、局属各单位承办的工作性事项,主要包括:

(一)市委年度工作要点、市政府年度工作报告中涉及我局的重大事项;

(二)市委常委会议、市政府常务会议及其他全市性工作会议涉及我局工作的重大决策事项;

(三)市委书记、市政府市长、分管市领导对我局工作的重要批示、指示事项;

(四)市委办公室、市人大办公室、市府办公室、市政协办公室转来的重要文件办理事项;

(五)上级有关部门对我局交办的重大事项或重要批示事项;

(六)全市农业农村工作会议、局领导班子会议、局长办公会议及其他全局性工作会议作出的重点工作、重大部署和重大决策事项;

(七)局主要领导批办、交办或通知列入重点督办的重要事项; 该事项原则上应明确办理期限要求,以便局办公室统一开展督办。

(八)其他需要重点督办的事项。

二、督办程序

(一)督办立项。局办公室根据上述督办范围确定需要督办的重点事项并办理立项,通过《重点事项督办通知》向责任科室(单位)发起督办,责任科室(单位)根据《通知》规定时限办理。如各科室(单位)直接收到局主要领导交办或通知等应纳入重点督办的事项,应主动与局办公室衔接,由局办公室根据实际情况立项督办。

(二)督办跟踪。局办公室加强对督办事项的跟踪督办;责任科室(单位)须突出重点、集中力量确保督办事项高质高效完成。责任科室(单位)应定期(事项办理周期超一周的,每周四下午下班前报送;事项办理周期不足一周的,在督办通知单规定时限内报送)将督办事项的办理进展情况以表格形式(《重点督办事项办理进度一览表》)报局办公室,直至事项办结为止。如确因特殊情况无法按时办结或最终无法完成的,责任科室(单位)应及时向局分管领导和局主要领导作汇报说明,经局主要领导同意后会同局办公室与交办单位沟通协调,提出延期办理或无法办理的申请,局办公室做好延期或销项登记。

(三)督办通报。局办公室定期对督办事项的办理情况进行汇总,并于每月初以列表形式(《重点督办事项办理情况汇总表》)在全局进行通报(事项办理情况截止至上月28日)。对全局性、影响重大的督办事项,可以督办专报的形式对办理情况进行重点通报。

三、本制度由局办公室负责解释,自印发之日起施行。


肇庆市农业局政务公开工作制度

为推进和规范政务公开工作,加大公开力度,加强政策解读回应,提高办事效率,保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,我局结合工作实际,特制定本制度。

一、组织机构

成立由局长任组长,分管办公室的局领导任副组长,局机关各科室负责人为成员的局政务公开工作领导小组。领导小组下设办公室,负责局机关政务公开组织协调工作,指导推进局属各单位的政务公开工作。

二、公开内容

我局主动公开的信息主要有以下七类:

(一)机构职能类。主要包括农业局领导成员及分工,内设机构(部门)和局属单位的主要职能。

(二)工作动态类。主要包括农业局工作部署、专题调研、重要会议、重大活动等时效性较强的信息。

(三)政策法规类。主要包括国家、省及市政府、省厅颁发的有关种植、养殖、水产、农机行业的法律、法规、规章和规范性文件及有关政策解读信息。

(四)行政审批类。主要包括农业局有关行政审批的设定、调整和取消,及办事指南、申报指南和办理情况,行政事业性收费(包括收费项目、依据、标准)等信息。其中,行政许可办理情况要在作出决定之日起7个工作日内通过肇庆市农业信息网进行公示,并同步将公示内容推送至“信用肇庆”网站。

(五)执法监督类。主要包括省厅有关种植、养殖、农机和水产行业执法方案,农业局农资打假等执法监督活动,农产品和农业生产资料的质量安全监管情况,农业各行业安全生产监管情况,行政处罚案件等信息。其中,行政处罚案件信息要在作出决定之日起7个工作日内通过肇庆市农业信息网进行公示,并同步将公示内容推送至“信用肇庆”网站。

(六)专题栏目类。各科室、下属单位及时公开的重大事项,以及其他应主动公开的政府信息。

(七)机关建设类。主要包括农业局党建工作、党的专题学习活动等工作动态信息。

三、公开程序

有关农业政策法规、工作制度、办事规则等常规事项常年公开,经常性工作定期公开,阶段性工作适时公开,临时性工作及时公开。公开程序为:(一)拟公开信息的所属科室负责起草相关信息内容,呈所属科室的分管局领导审核后交给办公室复核;(二)办公室复核后,呈分管办公室局领导审核;(三)将已经审核的拟公开信息交由信息科(12316工作室)在肇庆农业信息网、肇庆市政府网站农业局政府信息公开目录系统、“信用肇庆”等地方予以发布,并可根据需要同时采取其他适当形式公开。

四、公开时限

属于主动公开范围的政府信息,自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,按规定执行。

五、报送要求

根据省、市政务公开工作要求,政务公开工作已纳入政府部门绩效考核体系,所占分数不低于4%。为使我局在每年底的绩效考核中政务公开部分不被扣分,现参照市府办印发的《政府信息公开目录更新指引》,对各科室公开信息的报送要求如下:(一)涉及“机构职能类”的公开信息由人事科负责及时更新;(二)涉及“政策法规类”的公开信息由各科室提出并交法规科审查后及时更新;(三)农业综合执法支队涉及“行政审批类”和“执法监督类”的公开信息分别由法规科会有关科室(单位)负责及时更新;(四)涉及“机关建设类”的公开信息由党委办负责及时更新;(五)财政预决算、政府工作报告、政府信息公开工作年度报告由办公室负责及时更新;(六)涉及“工作动态类”和“专题栏目类”的公开信息由各科室负责提供;各科室应及时将最新的工作动态形成信息,通过公开程序后交信息科发布,原则上各科室每月提供不少于1篇的工作动态或专题信息。

六、监督检查

加强对政务公开工作的督促、检查,把政务公开执行情况纳入局机关年度考核评比。市农业局政务公开工作领导小组组长每年至少听取一次政务公开工作汇报,研究部署推进工作;领导小组每月对各科室的公开信息提供、更新情况进行通报,对供稿不积极、更新不及时的科室负责人进行约谈,督促其限时整改,并将通报结果纳入年度绩效考核,作为评先、评优的重要依据。

七、本制度自印发之日起施行。

附件:1、《政府信息公开目录更新指引》;

2、《肇庆市农业局信息公开审批表》。

政府信息公开目录更新指引 

一级栏目 

耳机栏目 

检测时间要求 

备注 

组织机构

领导分工

有变动及时更新

 

机构职能

有变动及时更新

 

内设机构

有变动及时更新

 

部门文件

规范性文件

半年内需有更新

如半年内确实无文件的,可转载上级政府文件,并注明信息来源

其他文件

半年内需有更新

如半年内确实无文件的,可转载上级政府文件,并注明信息来源

行政执法

 

有发生及时更新

如无相关内容,必须说明情况

办事指南

 

有变动及时更新

 

工作动态

 

每2周最少更新一次信息,动态信息与部门网站信息相对应

从2016年1月1日开始到目前,每2周至少更新1条信息(可转载上级主管部门、同级政府重要活动信息,并注明信息来源)

财政预决算

 

本机财政部门批复后20日内公开当年财政预算和上年度的财政决算

确保与本机财政部门预决算信息专栏公开的数据一致,并注意公开时限

政府工作报告

 

本级人大会会议通过后20日内及时公布

注意公开时限要求

政府信息公开工作年度报告

 

每年3月31日前公开上一年度的

注意公开时限要求

其他

 

计划规划、认识信息耳机栏目信息每年更新,其他内容根据实际发生情况及时更新

 

肇庆市农业局信息公开审批表

公开内容 

 

责任科室(单位) 

 

经办人 

 

公开渠道 

□肇庆农业信息网

□市政府网站农业局政府信息公开目录系统

□“信用肇庆”

□其他

公开时间 

 

公开时限 

 

责任科室(单位) 

负责人意见 

 

公开办(办公室)审核意见 

 

分管领导 

审批意见 

 

说明:审批复印件请送局公开办(办公室)存档备查。

肇庆市农业局信息报送工作制度

第一章  总则 

第一条  为切实加强信息报送的主动性、时效性,做到规范化、制度化、科学化管理,不断增强农业农村工作在全市的影响力,为市委、市政府领导和局领导全面掌握农业农村工作动态,做出科学决策提供依据,特制定本制度。

第二条 信息报送工作是全局工作的重要组成部分。坚持“科室上报、专人编辑、审核发布”的工作方式,明确信息报送工作分工和责任,制定工作流程和标准,形成较为完整的信息收集、整理、审核、上报和发布体系。

第二章  组织机构及其职责 

第三条  信息报送工作坚持统一领导,确定局办公室具体落实并综合协调,局各科室为责任单位。

第四条  局办公室职责:

1.按照省、市及局领导要求,制定和完善工作制度和工作计划,并组织实施;

2.做好信息的采集、筛选、加工、传送、上报、反馈和存档等日常工作;

3.及时、准确地向省、市相关部门报送重要信息;

4.对局各科室信息报送情况进行统计。

第五条  各科室职责:根据信息报送工作要求,局各科室结合自身职能和实际工作,完成本科室信息的收集、编写和报送工作。

第三章  信息报送工作内容 

第六条 收集和报送信息的主要内容:

1.省、市相关部门的重大方针、政策、部署在全市农业线的贯彻执行情况;

2.省、市有关领导关于我市农业农村工作的重要批示和交办事项的完成情况;

3.局重大决策、重要工作部署、有关会议精神及局领导批示、交办事项的贯彻执行情况;

4.局各科室推进工作的新举措以及专项工作的开展情况;

5.上级领导来我局指导、检查工作情况;各科室组织或承办重要会议、活动情况;局领导出访、考察、出席重要会议、活动情况;

6.各科室的工作部署、工作进展、工作完成情况;

7.全市农业线的重大工作事项。

第四章  信息报送工作分工 

第七条 工作分工:各科室收集涉及自身业务或管理范围内的事件或活动,由本科室完成信息收集、整理,并及时、主动报送至局办公室。由局办公室负责全局信息的收集、整理、上报和发布工作。

第八条 局各科室每月报送信息不少于1条、全年12条。

第五章  信息报送程序及要求 

第九条 各科室应按以下程序进行信息报送:

1.各科室对所掌握的信息材料进行收集、整理,经科室主要负责人初审并经分管领导审核同意后,及时报送至局办公室;

2.局办公室根据各科室报送信息,对文字进行校核和修改,报至市委、市政府的信息经局长签发同意后上报,其他信息经办公室分管领导签发同意后上报至上级机关或上传至局网站;

3.局信息统一归口,由局办公室向上级部门报送;局主网站由局信息科负责信息上传、更新。

第十条  信息报送格式和方式。各科室信息均报送给局办公室;所报文字信息采用.doc格式,照片用.jpg格式。

第十一条  信息报送时间。突发性事件信息,必须在事件发生后24小时内报送。常规性业务信息,必须在三天之内报送。

第十二条 各科室报送信息应符合以下要求:

1.所报信息要求真实可靠,准确无误;动态类信息要言简意赅、讲求时效;

2.信息中的事例、数字、计量单位准确;

3.政务信息应当一事一报;

4.主题鲜明,文题相符,言简意赅,力求用简练的文字和有代表性的数据反映事物的概貌和发展趋势;

5.反映情况和问题力求有一定深度,努力做到有情况、有分析、有预测、有建议,既有定性分析,又有定量分析;

6.重点工作进展情况应当及时、连续报送;急事、要事和突发性事件应当迅速报送。

    第十三条  本制度自印发之日起施行。

 

 

肇庆市农业局财务管理规定

第一章  总  则 

第一条 为了加强对本局机关财务的规范管理,统筹安排和合理使用各项资金,保障各项工作的正常运转,根据现行财务法律、法规、《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》和省、市的有关规定,结合本局实际,制定本规定。

第二条 财务管理和会计工作的基本原则和主要任务

(一)基本原则:量入为出,保障重点,兼顾一般,厉行节约,制止奢侈浪费,降低行政成本,注重资金使用效益。

(二)主要任务:科学、合理编制预算,严格预算执行,完整、准确、及时编制决算,真实反映单位财务状况;建立健全财务管理制度,加强对行政单位财务活动的控制和监督;加强资产管理,合理配置、有效利用、规范处置资产,防止国有资产流失;定期编制财务报告,进行财务活动分析。

第二章   财务管理职责与权限 

第三条  财务工作实行局长负责制,局长全面领导本局的财务工作,并对本局财务收支的合法性、真实性负责。

第四条  办公室是本局财务管理机构,具体管理本局的各项财务工作。局机关(包括挂靠局的机构)、局工会以及市农业技术推广中心的财务往来统一由办公室管理。

第三章   预算管理 

第五条  预算编制原则。

(一)综合预算原则。所有收支都应纳入预算统一管理,统筹安排,量入为出。

(二)科学精细原则。切实把预算细化到支出经济分类,提高预算到位率。

(三)程序规范原则。切实规范预算编制流程,严格执行“二上二下”的预算编制程序。

第六条  预算编报“二上二下”程序。

(一)“一上”阶段:根据本局年度工作计划、工作任务、相应支出需求和收支增减因素,以前年度预算执行情况,以前年度结转和结余情况,资产占有和使用情况及其他因素。各业务科室编制年度项目经费预算、会议(培训)计划表,经分管局领导审核、办公室汇总、局党组审批后报市财政局。办公室财务人员负责人员、公用经费的编制工作。

(二)“一下”阶段:市财政局核定的预算控制数下达到本局。

(三)“二上”阶段:根据下达的预算控制数,按照预算编制的要求,正式编制年度项目经费预算,经办公室主任审核、分管办公室的局领导审批后报市财政局。

(四)“二下”阶段:根据市财政局正式批复的年度预算,及时传达给局领导和各业务科室并按时对外公开。

第四章   收入管理 

第七条  本局的收入是指为开展各职能业务及其他活动依法取得的非偿还性资金,包括地方财政预算拨款收入、中央及省级专项收入、活期存款利息收入等。全部经费收入,由办公室财务统一建账管理,实行专户核算。要严格按照有关规定设立银行账户、使用和管理资金。

第八条  本局收入的管理必须严格执行国家关于“收支两条线”的规定,所有收入必须全额纳入办公室进行入账管理和核算,不得截留、挪用收入,不得设置“小金库”。报废固定资产取得的残值收入和出租收入(扣减相应税费支出后)原则上在当前年度上缴市财政局制定的银行账户。

第五章  经费支出管理及审批权限 

第九条  本局的支出预算是安排各项支出范围及额度的依据。在执行支出预算过程中,应坚持勤俭节约、精打细算的原则。办公室应加强对各项支出的审核,根据真实、有效的凭据,按规定的工作程序和费用标准办理报销手续。所有支出严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定。

第十条  为保障各项支出合规合法,加强支出的绩效管理,提高资金的使用效益,应明确支出管理的工作程序。

(一)月度经常性支出,如工资津贴、社保、公积金(前三项含按政策规定补发或补缴)、水电费、电话费以及市农业技术推广中心经费的转户及支出,经办公室主任审核后,由分管办公室的局领导审批。

(二)非月度经常性开支经办公室主任审核后,1万元以下由分管办公室的局领导审批;1万元以上5万元以下由局长审批;5万元以上的经局党组会研究同意后由局长审批(按政策规定拨付的除外)。

(三)局以及局直属事业单位市农业技术推广中心聘用、借用人员的经费自筹,由局党组会研究确定;需要拨付和支出的,由党组会研究同意后,分管办公室的局领导审批。

(四)服务类、工程类、货物类采购达到现行政府采购目录单项或批量采购限额标准的,应先由科室提出申请,经办公室主任审核,报分管局领导审批后呈局长审批,再由办公室负责政府采购的同志向市财政局政府采购部门申办政府采购手续后办理支付。

(五)农业专项资金的拨付。中央、省、市农业专项资金下达到本局,需由本局做出资金分配方案(计划)或由本局下拨的,先由承办业务科室商办公室提出初步方案,业务科室负责人、办公室主任、分管局领导分别加具意见后,报局长审批。资金下拨前,由业务科室负责提供收款单位的银行帐号,财会人员开具财务支付票据;拨付后,由相关业务科室负责追回收款证明。

(六)所有支出原则上发生后30天内,由经办人填写报销凭证,所在科室负责人证明(若科室负责人为经办人(或报销人)的,则由科室内其他人员签名证明),经办公室主任审核、按上述权限审批后,出纳办理结算手续。原则上不得跨年度报销。

(七)因工作需要借款,应填写《内部借款审批单》,经办公室主任、分管局领导、局长审批后,由在职干部、职工办理借款手续。当年借款强制要求在当前年度归还。

第六章  费用支出标准及报销 

第十一条 会议(培训)费的支出标准。严格执行《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》(肇财文〔2014〕1号)。

会议费开支范围包括伙食费、住宿费以及会议场地租金、文件资料印刷、医药费、举办单位统一安排的交通支出等其他费用。会议费实行综合定额控制。具体定额标准如下:住宿费290元/人·天,伙食费120元/人·天,其他费用40元/人·天,合计450元/人·天。综合定额标准是会议费开支的上限,各项费用之间可以调剂使用,在综合定额控制内据实报销。召开市直单位或下属单位参加的会议,一般情况下不安排会议用餐。

召开会议前,承办科室应制定会议方案(含预算安排),填写《会议(培训)经费预算表》,按表列明的事项填写,经办公室主任、分管局领导审核后,报局长审批。

会议结束后30天内,承办科室持《会议(培训)经费预算表》、已批准的会议方案、会议通知、参会人员签到表、费用原始明细单据、电脑打印的税票等电子结算票据办理结算,据实填写《费用报销审批单》。未超出《会议(培训)经费预算表》预算安排的,经办公室主任复核,分管办公室的局领导审批。超出预算安排的,需由局长审批。

会议费支付原则上使用银行转账结算。禁止使用现金方式结算。

培训支出按照不高于会议综合定额的标准安排,支出范围包括:住宿费、伙食费、教材费、课酬等。

    第十二条 差旅费的支出标准。严格执行《肇庆市农业局差旅费管理实施细则(试行)》(肇农〔2014〕110号)、《转发财政部 中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》(肇财文〔2015〕28号)、《关于调整市直党政机关和事业单位差旅住宿费标准有关问题的通知》(肇财文〔2016〕7号)和《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》(肇财文〔2016〕8号)等,按规定办理。

乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的,每人每次可以购买交通意外保险一份。机票原则上需在政府采购机票管理网站(www.gpticket.org)刷公务卡购买,轮船、火车(含高铁动车)应刷公务卡购买,差旅活动组织方统一安排购买的除外。

报销人应在回到本局30天内,据实填写《差旅费报销单》并附上发票、刷卡凭单、经局领导审批的会议、培训、调研等差旅活动证明文件原件及《肇庆市农业局公务差旅审批单》,经所在科室负责人证明(若报销人为科室负责人的则由科室内其他人员证明),分管局领导签名确认属实,办公室主任复核,分管办公室的局领导审批后报销。两人及两人以上一起出差的,差旅费需一并填报。

差旅费应刷公务卡结算,无法使用公务卡的需说明原因,并经办公室主任签名证明。未按规定标准开支差旅费的,超支部分由个人自理。

单独参加各项业务培训、学习、考察的发生的差旅费费用报销,可由主办科室负责人签名证明;到国(境)外出差、参加会议、培训、学习、考察的差旅费费用报销,除由出差人按上诉规定办理外,最后需送局长审批。

探亲假的往返路费支出按照《关于调整市直党政机关和事业单位差旅住宿标准有关问题的通知》(肇财文[2016]7号)、《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》(肇财文[2016]8号)执行。

第十三条  接待费的支出标准。严格执行《广东省党政机关国内公务接待管理规定》(粤办发〔2014〕12号),按规定办理。

公务接待前,有关接待科室(单位)要填写《公务接待审批表》,经分管局领导加具意见,办公室提出安排意见,分别报分管办公室局领导审核、局长审批。接待科室(单位)应在公务活动结束后30天内,据实填写《费用报销审批单》并附上发票、公务来访函、公务接待审批表、公务接待清单等报销凭证,经所在科室负责人证明(若报销人为科室负责人的则由科室内其他人员证明),分管局领导签名确认属实,办公室主任复核,分管办公室的局领导审核,局长审批后报销。

接待费资金支付应当严格使用公务卡或银行转账结算。

第十四条 公务用车运行费的支付。汽车定点维修维护费用,原则上每季度以银行转账形式付款结算,不得直接使用现金支付。报销时需附上经办公室主任、分管办公室的局领导审批后的《肇庆市农业局支付小汽车维修、保养费用申请表》和维修维护结算清单。

车辆定点油费IC卡充值费的开支报销,应先填写《汽车加油IC卡充值款申请表》(见附表),经办公室分管车队的负责同志审核后,按非月度经常性开支审批流程办理支付。

小额车辆油费(到外地出差车辆需途中在非定点加油站加油的费用)、桥路费、停车费、粤通卡充值等开支报销,应先填写《费用报销单》,需由办公室分管车队的负责同志审核并签名证明后,按非月度经常性开支审批流程办理支付。

汽车保险费的支付,由办公室分管车队的负责同志统一到肇庆市政府采购管理办公室公开招标确定的保险公司办理投保,原则上在保期内提前十五天办理下一年度保费续缴。

第十五条 印刷费的支付。原则上由办公室统一定期(原则上每季度)与印刷厂结算(因业务工作需要开办的会议、培训而发生的印刷费除外,由各承办科室办理),报账时需附上印刷合同、送货底单、预算报告。按非月度经常性开支审批流程办理支付。

第十六条  局办公用品(包括办公耗材、仪器设备、维护维修等)原则上由办公室统一安排和购买,原则上每季度办理结算一次。商品购回后,要进行核点并办理好资产登记,再安排使用。需要购买大宗商品或维修(一般单件或一批次1000元以上)的,有关科室应先填写《办公用品购买(维修)申请表》(见附表),经科室负责人、办公室负责人、分管局领导审核,分管办公室的局领导审批(若该批次万元以上由局长审批)后采购。采购后报销人据实填写《费用报销审批单》,并经科室负责人证明,办公室主任复核,分管办公室的局领导审批后报销。 

第十七条 办公业务用房等建设修缮工程费的支付。办公室负责聘请具有资质的第三方对建设修缮工程项目进行验收合格后,由办公室负责资产管理的负责同志办理工程费的结算,报账时需附上建设修缮工程合同和预算报告。按非月度经常性开支审批流程办理支付。 

第十八条 严格报销手续。未达转账金额标准的支出,均应刷公务卡结算,确实无法使用公务卡的需说明原因。作为凭证的各类支出凭单,需有经办人、证明人、办公室主任签章。购物发票必须写清品名、数量、单价和金额,刷公务卡支出的还需附上刷卡凭单,并经有关人员复核签名,经办人员和财务人员要确保票据来源合法、内容真实、使用正确,不得使用虚假票据。“白头单”和三联收据不得作为报销依据。若取得的是电子发票,需由经办人先打印出纸质电子发票并自行验证发票二维码。

第七章   银行账户及现金管理 

第十九条  本局应严格按照《银行账户管理办法》的规定开立、变更、撤销银行账户及账户年检。

单位法定代表人对本局银行账户的申请、开立及使用的合法性、合规性、安全性负责。

第二十条  本局必须严格按照《现金管理暂行条例》的规定,对现金实行限额范围使用,不得违反规定提取和使用现金,严禁坐支现金。

(一)出纳以外的人员不得经管现金、有价证券、银行票据;出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权债务账目的登记工作。本局在银行备案的印鉴由两人或两人以上人员保管。

(二)财会人员必须按照会计制度的规定对原始凭证进行审核。对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向局领导报告;对记载不准确、不完整、不合规的原始凭证予以退回,令其纠正。对违反国家财务管理规定和不合理的支出,财会人员有权不予报销。任何人不得对坚持原则、依法履行职责、抵制违反财务制度的财会人员实行打击报复。

(三)出纳员必须使用保险柜妥善保管好库存现金、有价证券、银行票据等,做到日清月结,及时与开户银行对账。到银行提取或返纳现金,原则上由局派车接送或两人及以上同行。不准携带现金支票(包括空白支票)回家或办理其他事。不得借空白支票购物和接待结算,保证金不得使用空白支票。收取现金(包括银行提款)要认真检查,防止假币。严禁公款私存,库存现金原则上应在当天下班前及时送存银行。

使用金额超过1000元以上的,一般应当以支票转账支付或其他方式的银行转账结算。

第八章   内部控制和财务监督 

第二十一条  严格按照《会计法》等要求,完善财务管理制度,建立良好的会计工作秩序,使记账、算账、报账等工作符合财务管理制度的要求,确保财务活动的规范性和合法性。定期对会计核算和财务管理进行自查,并按照有关规定接受上级单位和相关部门的监督检查。

第二十二条  支持财务人员依法行使财务监督权。办公室及其工作人员对任何部门和个人违反财经纪律和财务制度的行为,均有权利和义务按照《中华人民共和国会计法》的规定予以制止、纠正,并向有关领导和部门反映。

第二十三条 财务人员应依法履行职责,依照《会计法》规定进行会计核算,实行会计监督。财务人员要坚持原则,廉洁奉公,履行财务人员职业道德;认真学习财经法律、法规知识,熟悉局的职能业务工作。设立专职会计、出纳,并要求其必须具有从业资格证书,没有会计从业资格证书的人员不能从事会计、出纳岗位工作。

第二十四条 会计人员应每月将本局财务收支情况报告办公室主任和局分管领导、局主要领导。

第二十五条  财务人员工作调动或因故离职,必须在规定的时间内将本人所经管的财务工作及资料全部移交给接替人员。接替人员应认真接管移交工作,并继续办理移交的未了事项。

第二十六条 本规定自印发之日起实行。

肇庆市农业局公务差旅审批单 

填单人

 

填单时间

 

出差事由

 

目的地

 

预计天数

 

出差人

 

交通工具

□公车:粤H                ;司机:

□火车(含高铁、动车)  □轮船  □市级长途汽车

□飞机:搭乘飞机□单程或□往返        至

科室负责人意见

 

办公室

主任意见

 

分管局领导

审批意见

 

注:报销时请提交此单。

公务接待审批表 

接待科室

 

申请人

 

来访单位

 

带队人

及职务

 

接待时间

 

接待地点

 

接待人数

 

陪同人数

 

接待事由

 

接待内容

 

局分管领导意见

 

办公室

安排意见

 

分管办公室局领导

审批意见

 

局长

审批意见

 

填表人:                            填表日期:

公务接待清单 

年   月   日

接待 

对象 

公函号 

 

来访单位 

 

来访人数 

 

带队人姓名、职务 

 

公务内容 

 

接待 

内容 

住宿 

时间 

场所 

人数 

金额 

备注 

         
       

餐饮 

时间 

场所 

人数 

金额 

备注 

         
         

其他 

内容 

金额 

   
   

合计费用 

人民币大写:                       

接待科室 

单位 

经办人 

证明人 

     

肇庆市农业局
固定资产管理及政府采购规定

第一章  总 则 

第一条  为了进一步规范和加强固定资产管理,合理使用并充分发挥固定资产的效益,确保固定资产不受损失,特制定本管理规定。

第二章  固定资产管理 

第二条  固定资产包括用财政性资金及其他资金购买的资产、调拨的资产,以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。

第三条  固定资产管理是在日常行政工作或业务活动中对所占用的固定资产实施不间断的管理及核算,包括从编制固定资产预算、计划采购、验收入库、登记入账、领用到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。

第四条  本局固定资产管理的主要任务是:合理配备并节约、有效使用固定资产,提高固定资产使用效益,保障固定资产的安全和完整。

第五条  固定资产管理应遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合以及实物管理与价值管理相结合的原则。

第六条  办公室设立专人承担固定资产的管理工作,并对所管理的固定资产的安全、完整负有监督责任。各使用科室负责人应负责科室内固定资产的日常管理,需要维护应及时与本局固定资产管理员联系。办公室对本局占有、使用的固定资产实施具体管理,主要包括:

(一)办公室负责制定本局办公设备使用和管理制度并组织实施;

(二)办公室负责本局固定资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查等工作;

(三)办公室负责本局固定资产的采购、验收、调拨、维修和保养等日常管理工作;

(四)办公室负责办理本局固定资产的配置、处置、出租、出借等事项的报批手续。

本局不得用固定资产对外担保,不得以任何形式用占有、使用的固定资产举办经济实体。

对本局超标配置、低效运转或者长期闲置的固定资产,办公室应做出无偿调出、出售、报废、报损等拟处置意见,报分管办公室的局领导、局长审核,经局党组核批后,按《行政事业国有资产处置规定》执行并报市财政局备案。

局属各单位的固定资产处置按《行政事业国有资产处置规定》执行并报市财政局备案或审批。

第三章  固定资产的范围、分类与计价 

第七条  固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在1000元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上),并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理,如图书、家具、用具、装具等。

第八条  固定资产一般分为六类:房屋及构筑物;通用设备;专用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。

第九条  固定资产的计价,按财政部有关规定执行。

(一)自建、购入、调入的固定资产分别按造价、购价和调拨价计价。购入的固定资产其成本包括购买价款、相关税费以及固定资产交付使用前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(二)接受捐赠的固定资产,其成本按照有关凭据注明的金额加上相关税费、运输费等确定;没有相关凭据可供取得,但按规定经过资产评估的,其成本按照评估价值加上相关税费、运输费等确定;没有相关凭据可供取得、也未经资产评估的,其成本比照同类或类似资产的市场价格加上相关税费、运输费等确定;没有相关凭据且未经资产评估、同类或类似资产的市场价格也无法可靠取得的,按照名义金额入账,相关税费、运输费等计入当期费用。

(三)自行建造的固定资产,其成本包括该项资产至交付使用前所发生的全部必要支出。

已交付使用但尚未办理竣工决算手续的固定资产,应当按照估计价值入账,待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值。

第四章  固定资产的增减变动 

第十条  本局资产购置、使用、处置等必须通过行政事业单位资产管理信息系统统一管理。

第十一条  本局固定资产购置应当严格按照规定标准进行,必须符合部门预算和国库集中支付制度的要求,严格执行政府采购政策和基本建设程序及财务会计制度的规定。

第十二条  本局固定资产购置应当遵循以下原则:严格执行国家有关法律、法规和规章制度;与履行职能相适应;科学合理配置,优化资产结构;勤俭节约,从严控制。

第十三条  本局对有规定配备标准的固定资产,应当按照标准进行配备;对没有规定配备标准的固定资产,应当从实际需要出发,从严控制,合理配备。

第十四条  本局房屋、土地、车辆的配置,需纳入部门预算报市财政局审批。

除房屋、土地、车辆外,本局购置其他固定资产,有关审批权限和报销流程如下:本局需购置固定资产,须先由科室填写《办公用品购买(维修)申请表》,经科室负责人、办公室负责人、分管局领导审核,分管办公室的局领导审批(若该批次万元以上由局长审批)后,按规定统一购置。

第十五条  购入、调入、自建完工交付使用增加的固定资产,应由局办公室统一验收。验收合格后,由局办公室据发票、固定资产调拨单或基建项目交付使用验收单据等凭证,填制固定资产卡片,办理使用科室领用等手续。

接受捐赠或盘盈的固定资产,应由局办公室办理接收和交接,并据固定资产交接单、发票或固定资产盘盈盘亏报告单等凭证,填制固定资产卡片,办理使用科室领用手续。

第十六条  本局购置纳入政府采购范围的资产,必须依法实施政府采购。

第十七条 本局可处置的固定资产范围包括:

(一)闲置资产;

(二)因技术原因并经过科学论证,确需报废、淘汰的资产;

(三)因单位分立、撤销、合并、改制、隶属关系改变等原因发生的产权或者使用权转移的资产;

(四)盘亏、呆账及非正常损失的资产;

(五)已超过使用年限无法使用的资产。

第十八条  固定资产处置审批权限及程序:

固定资产处置审批权限按照《行政事业国有资产处置规定》执行。

需报市财政局审批处置的有土地、房屋、车辆以及单位价值在1万元(含1万元)以上,批量金额200万元以下的其他固定资产。按照《行政事业国有资产处置规定》要求提供本局办理资产处置事项的申请函(一份)、有本局已审核盖章的《肇庆市市直行政事业单位资产处置申报表》(一式三份)及相关附件资料(各一份,见《行政事业单位资产处置申报函件通用格式和表格》)。

不需报市财政局审批的其余资产的处置,按照《行政事业国有资产处置规定》要求提供由本局已审批盖章的《肇庆市市直行政事业单位资产处置申报表》及相关附件资料,报送至市财政局备案。

对长期闲置不用的固定资产,依照相关规定进行处置或按规定进行调剂。

凡属自然灾害或其他原因造成不到报废年限确需报废的固定资产,由局党组依照相关规定审批,报市财政局备案。

第十九条 本局固定资产处置的变价收入和残值收入,需存入本局基本银行账户,按规定扣除相关税费后上缴市财政局。

第二十条 本局分立、撤销、合并、改制及隶属关系发生改变时,办公室应当对其占有、使用的固定资产进行清查登记,编制清册,报送局党组审核、处置,并及时办理资产转移手续。

第五章  固定资产的日常管理 

第二十一条  在固定资产的日常管理中,局办公室负责固定资产的预算编制、计划采购、验收入库、登记保管、领用发出、维修保养、调拨处置等具体管理;使用科室负责合理、有效使用,杜绝浪费。

第二十二条  固定资产预算及购置计划既要从实际需要出发又要注意节约,要根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置,充分利用现有固定资产,防止积压浪费。

第二十三条  财务人员对验收入库及投入使用的固定资产,须建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》,按物登卡、凭卡记账;库存固定资产未经办公室同意,任何人不准领用或调换。

第二十四条  局办公室对配备给个人使用的固定资产或物品,要建立领用交还制度,并督促使用人爱护所用资产。工作人员若发生工作调动,应及时办理所用资产交还手续。

第二十五条  局固定资产管理员和使用科室应每年盘点核对一次,并将核对结果反馈给财务人员,使账实、账卡、账账保持一致。对核对盘点中发现的问题,应查明原因,说明情况,编制有关固定资产盘盈盘亏表,报局党组审批后按《行政事业国有资产处置规定》处理。

第六章   政府采购工作 

第二十六条  本局年度政府采购项目按省财政厅公布的年度广东省政府集中采购目录及采购限额标准执行。

第二十七条  本局年度采购项目实施方案按市财政局公布的年度本市市级采购项目实施方案执行。

第二十八条  本局在进行政府采购活动前,需按规定时间在“政府采购系统”中向市财政局报送政府采购计划。本局所有使用财政性资金及其他资金采购符合采购目录的货物、工程和服务的支出都必须编制政府采购计划。未列入政府采购计划、未办理采购计划调整或补报手续的政府采购项目,不得实施采购。

第二十九条  本局政府采购工作由局办公室指定专人负责,一般由负责固定资产管理的同志担任。

第三十条  负责政府采购的同志需按规定时间报送政府采购计划及年度采购信息统计报表,并将年度政府采购情况表送局财务人员存查。

第三十一条  本规定自发布之日起施行。

肇庆市农业系统内部审计工作规定

第一章 总 则 

第一条 为了加强和规范肇庆市农业系统(以下简称农业系统)的内部审计工作,促进各项职能业务工作的健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》、《中华人民共和国审计法实施条例》及《审计署关于内部审计工作的规定》等,结合本系统实际,制定本规定。

第二条 农业系统内部审计是依据国家有关法律法规、财务会计制度和肇庆市农业局专项资金管理规定,独立监督和评价本单位及所属单位的财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。

第三条 肇庆市农业局(以下简称市农业局)负责指导和监督局属各单位的审计工作,直接对局属各单位进行定期或不定期审计。

第四条 农业系统内部审计工作实行单位主要负责人负责制。内部审计人员在单位主要负责人的领导下,独立行使审计监督权,不受其他单位和个人的干涉,对本单位的主要负责人负责并报告工作。

第二章 内部审计人员的配备及要求 

第五条 市农业局配备专职或兼职内部审计人员,局属各单位根据工作需求配备兼职内部审计人员。市农业局兼职内部审计人员主要由局办公室、局党办、局纪委及相关业务科室负责人组成,

第六条 内部审计人员办理审计事项,应严格遵守内部审计人员职业道德规范,实事求是、客观公正、坚持原则、忠于职守、保守秘密。

第七条 内部审计人员办理审计事项,与被审计单位或审计事项有利害关系的,应当回避。

第八条 内部审计人员应遵守内部审计准则和规定,按照单位主要负责人的要求实施审计。

第九条 内部审计人员应具有良好的政治思想素质并具备从事与审计工作相适应的专业知识和业务能力。

第十条 市农业局和局属各单位应支持和保障内部审计人员参加岗位培训及后续教育,并为内部审计人员开展工作创造必要的条件。

第十一条 内部审计人员按照规定履行职责,受有关法律保护。任何组织和个人不得拒绝、阻碍和干扰审计人员执行任务,不得对审计人员进行打击报复。

第三章 内部审计人员的职责 

第十二条 内部审计人员根据国家相关法律、财政法规及市农业局的各项规章制度对本单位及所属单位的下列事项进行审计监督:

(一)各项财务收支、预算执行、会计核算情况;

(二)各项资金的管理、使用和效益情况,财产的安全完整情况;

(三)内部控制制度的建立健全和执行情况;

(四)政府采购及各类经济合同、协议的合法合规情况;

(五)法律法规规定和本单位主要负责人要求办理的其他审计事项。

第十三条 内部审计人员每年应向本单位主要负责人报送审计计划、报告、统计报表等资料,重大问题应随时报告。

第十四条 局属各单位内部审计人员必须配合市农业局内部审计人员对本单位进行内部审计,协助做好相关工作。

第十五条 市农业局内部审计人员可以根据需要,经单位主要负责人批准,委托社会审计组织和其他中介机构承担有关内部审计任务。实行委托审计时,委托方应对受托方出具的审计报告进行审查。

第四章 内部审计人员的权限 

第十六条 单位主要负责人应确保内部审计人员具有履行职责所必须的权限,主要是:

(一)根据审计任务的需要,有权要求被审计单位按时提供财务收支计划、预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件、资料。被审计单位不得拒绝、拖延、谎报;

(二)有权审核被审计单位的会计凭证、账表、预算、决算、各类业务单证、重要经济合同,检查资金、财产和有关的计算机系统及其电子数据资料,查阅有关文件资料等;

(三)实施审计时,有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料。

第五章 内部审计工作程序 

第十七条 内部审计工作的主要程序

(一)根据局属各单位的具体情况和市农业局农业年度业务工作计划的部署,制定年度审计工作计划,报经市农业局主要负责人批准后组织实施;

(二)根据审计事项组成审计组,编制审计工作方案,并在实施审计前5个工作日,向被审计单位送达审计通知书,通知书应明确审计的范围、内容、方式和时间,审计组成员名单(需含一名或以上财务人员)以及对被审计单位配合工作的有关要求等;

(三)审计人员对审计事项实施审计,取得有关证明材料,编制审计工作底稿,被审计单位主要负责人要对工作底稿的事项进行确认;

(四)审计组对审计事项实施审计后编制审计报告,对审计报告进行审核后,报市农业局主要负责人审批;

(五)审计组根据审计报告和市农业局主要负责人的审批意见,编制审计意见书,送达被审计单位,被审计单位需在规定期限内以书面形式报告执行结果和采纳审计意见、建议的情况;

(六)内部审计人员在审计事项结束后,应按有关规定建立和管理审计档案。

第六章 附 则 

第十八条 本规定未尽事宜参照国家有关规定办理。

第十九条 本规定自发文之日起施行。

 

 

肇庆市农业局公务用车使用管理制度

根据《肇庆市市直单位公务用车管理暂行办法》(肇财车管【2015】1号)要求,为进一步加强局系统公务用车使用管理,制定本细则。

一、本《细则》所称公务用车,是指局机关和局属各单位用于履行公务的机动车辆,分为一般公务用车和执法执勤用车。

二、严格执行定点停放制度。除出差在外地的车辆外,实行下班后公务用车定点停放和节假日封存制度;局机关公务用车定点停放、封存在局办公楼停车场,局属各单位公务用车由各单位指定地点停放、封存。

三、实行用车登记制度,用车科室要提前填写《肇庆市农业局公务差旅审批单》,交分管领导审核后,交由车队长安排用车。驾驶人根据安排的出车任务出车情况进行登记,明确出车事由、地点、返回时间等事项。

四、严格执行刷卡加油制度。公务用车用油实行一车一卡加油制度,原则上不得使用公务卡或现金结算,并由各单位财务部门统一管理。

五、未纳入本《细则》的其他规定根据《肇庆市市直单位公务用车管理暂行办法》(肇财车管【2015】1号)有关规定执行。

六、局纪检部门要加强对《细则》执行情况的监督检查。严肃查处群众反映强烈的典型案件,对违反公务用车使用管理规定而造成不良后果、严重损害党政机关形象的,将严肃追究直接责任人员和单位领导责任。

七、本《细则》自印发之日起执行。公务用车管理制度改革后,按改革后的相关制度规定执行。

肇庆市农业局办公设备使用和管理制度

第一章  总则 

第一条  为加强本单位办公用品管理,控制费用开支,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我局实际情况,特制定本规定。

第二章  办公用品分类 

第二条  根据办公用品的价值和使用分为以下类别

 (一)低值物品:电话、拖把、水壶、线板、剪刀、胶水、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、起钉器、笔筒、裁纸刀、红黑签字笔、铅笔、自动铅笔、记号笔、铅芯、笔芯、信封、复写纸、笔记本、印刷品、印台、印油、订书钉、大头针、文件夹、图钉、名片、账册、档案袋、档案盒、文件筐、燕尾夹、便签、纸杯、垃圾袋、纸篓、计算器、鼠标、U盘、鼠标垫、光盘、电池、绿植等办公用品。

(二)办公设备:打印机、计算机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪、计算机主机类配件等。

(三)办公耗材:打印纸、硒鼓墨盒(含加粉)等。

(四)办公家具:办公桌、椅、沙发、文件柜等。

第三章  办公用品采购 

第三条  低值物品及办公耗材采购在每月由局办公室依据库存及办公用量情况填写采买审批单,报局分管财务领导批准后,到定点单位集中购买。办公室应建立办公用具出入库台账,及时补充购买紧缺的办公用具,做好维修保养记录与后勤保障。需批量购置低值物品、办公耗材、办公设备及办公家具的科室,应填写《肇庆市农业局办公用品购买(维修)申请表》,经科室负责人、办公室负责人、分管局领导审核,分管办公室的局领导审批(若该批次万元以上由局长审批)后,按规定统一购置。

第四条  办公设备及办公家具采购后,办公室要及时做好固定资产登记,配合财务部办理入账手续。

第五条  大宗办公用品和固定资产,应实施政府采购。

第四章  办公用品领用 

条  采购办公用品到货后应认真办理入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。局办公室指定专人负责办公用品的管理工作,要做到分类存放,码放整齐,清洁有序。每月清点一次库存物品,做到帐物相符。

条  各科室要管理和使用好办公设备,如出现人员岗位变动时,要填写好《办公设备交接表》,并复印办公室备存。

   低值物品和办公耗材的领用

(一)需求科室按使用需求,到办公室签字确认后领取。

(二)各科室应建立办公用品使用台账,明确到人,做到细化管理,有据可查。

第五章  办公用品使用管理 

  办公用品使用

(一)干部职工使用办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费、爱惜使用的原则。

(二)不得用办公设备干私活,谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备,认真遵守操作规程。

(三)打印文稿应双面打印。单面废弃文稿可打印内部流通文件或做草稿纸用。

肇庆市农业局办公用品购买(维修)申请表 

科  室

 

经办人

   

日期

 

序号

名称

品牌型号

数量

 

单价

总价

             
             
             
             

科室负责人

办公室负责人

科室分管领导意见

分管办公室领导意见

局长意见

         

办公设备交接表

设备名称

 

交接日期

 

交接内容

交接人签核

承接人签核

科室

交接人

科室

承接人

       

设备监管部确认:

注:本交接表一式三份,交接科室、承接科室、设备监管部门各一份。


肇庆市农业局安全保卫制度

第一章  总 则 

第一条  为加强对门卫工作人员的管理,保证机关正常办公秩序,保障财产安全,规范保卫人员行为,特制定本制度。

第二章  工作守则 

第二条  热爱本职,做到坚守岗位,文明服务,忠于职守,认真执行领导指定的任务,树立高度的组织纪律观念。

     第三条  上岗时注意形象,做到服装整齐,仪表端正,精神饱满,态度和蔼,礼貌待人,不擅自把无关人员带进机关。

第四条  实行24小时值班制度,轮班时做好交接班记录,做到不迟到、不早退、不缺勤。

第五条  熟悉视频监控、灭火器材等设备的操作、使用。按照安全、节俭的原则使用机关大院内的水、电等设施。

第三章  岗位职责 

第六条  负责机关大院内的安全保卫、清洁卫生及协助做好防火工作;防止无关人员和车辆进入机关院内;对陌生人员或可疑人员要询问,对可疑情况要及时向办公室报告。

第七条  熟悉本机关人员、车辆等基本情况,对外单位特别是上级单位来机关办事的车辆、人员,要主动、有礼貌地询问情况并热情协助。做好大院车辆定点停放的指挥协调工作,未经批准,外来车辆在下班后和公休日,不得在机关院内停放。

第八条  加强防范检查,要以防火、防盗、防破坏为主要内容,随时巡查机关各部位防火、防盗及防漏(水、电)情况,并填写好巡查日志。工作日内每晚机关下班前要对办公楼进行全面检查,查看各办公室和走廊的门窗、电器是否关好,如发现未关好的,要立即与相关人员联系。夜间要定时巡视机关大院。

第九条  发现偷盗等违法犯罪分子,在保证自身人身安全的前提下想方设法擒获并报警,同时报告局办公室;如遇治安或刑事案件,要保护好现场,并立即向局办公室报告并报警;发现火险迅速报警,并尽可能第一时间扑救。

第十条  协助做好节假日期间机关人员的值班工作。积极认真地做好领导交办的其他工作任务。

肇庆市农业局消防安全管理规定

第一章  总  则 

第一条  为了保证我局消防安全管理的有效性,加强和规范各部门的消防安全工作,预防火灾和减少火灾危害,依据国家消防法和省消防条例的有关规定,结合我局的实际情况,制定本消防安全管理制度。

     第二条  本制度适用于局机关、局属各单位的消防安全管理。

第二章  消防安全职责 

第三条  坚持“谁主管,谁负责”的原则,实行主要领导和分管领导“双长”负责制,主要领导亲自负责防火安全工作,分管领导全面管理、落实,严格要求,确保防火安全。将消防安全工作纳入局日常常规工作之中,做到同计划、同布置、同检查、同考核、同总结。按规定成立消防安全工作领导小组,局分管领导任组长,各科室、局属各单位负责人任小组成员。

第四条  局机关各科室要把防火责任纳入本部门工作岗位目标管理之中,由科室负责人负责本部门消防安全工作,做好本部门的防火安全检查。

第三章  消防安全管理 

第五条  消防器材是机关防火、扑火专用设备,任何个人或科室不得随意移动或挪作它用。消防器材按规定面积配备,局办公室每月一次检查规定位置的消防器材是否短缺,干粉灭火机的质量是否符合标准,对不合格的灭火机及时更换。

第六条  全体干部职工要熟悉固定消防系统操作。

第七条  电器设备要完好,禁止乱拉乱接,定期维护保养。

第八条  凡公用场所,重要通道,均需按规定设置应急事故照明。通道必须保持畅通,严禁在通道或楼梯口堆放杂物。

第九条  落实“二清三关”,做到:垃圾清、场地清;关煤气、关门窗、关电源。每天做到有专人检查。

第四章  防火检查 

第十条  局机关、局属各单位要适时对本部门进行防火检查,发现火险隐患及时向局办公室报告,并提出整改措施及建议。

第十一条  局办公室每月对机关的各科室的防火工作进行抽查,对局机关大楼和权属物业以及局属各单位的消防设备是否完好、消防通道是否通畅等进行全面检查,并将检查情况填表存档。

第五章  消防宣传与培训 

第十二条  每年至少对干部职工进行一次防火、灭火知识教育。

  第十三条  普及防火安全知识,做到家喻户晓,自觉遵守《中华人民共和国消防法》。

第十四条  把防火宣传教育纳入议事日程,做到经常化、制度化,全体干部职工必须懂得工作岗位上的火灾危险性,做好本职工作岗位的安全预防工作。

第六章  灭火、应急疏散预案编制和演练 

第十五条  发生火灾时的预案:火灾一旦发生,在公安消防队员未赶到前,全体干部职工必须保持清醒头脑,听从指挥,按此预案,各就各位,根据职责和要求,分头迅速开展火灾抢救、报警、紧急广播、开启应急通道、疏散人流、切断电源等工作。

第十六条  火灾的扑救工作:火灾发生后在现场的第一目击者应马上报警。闻警后,在场人员应利用就近、便携的消防器材和消防栓对初起火灾进行扑救,扑救工作由消防安全工作领导小组组长进行指挥。现场工作必须服从火灾现场总指挥的集中统一布暑。火灾现场人员应有序从楼道疏散,禁止使用电梯。

第十七条  局机关、局属各单位每年至少组织一次火灾演练。

第七章  火灾事故处置 

第十八条  火灾扑救结束后,保卫人员和火灾发生科室负责人负责事故现场的保护,在专业部门查勘事故现场、确认事故原因后,方可清理事故现场,在此之前,未经现场总指挥允许,任何人不得进入事故现场。

第八章  奖   惩 

第十九条  对消防安全工作作出成绩的,予以通报表彰。

第二十条  对造成消防安全事故的责任人,依照国家《治安管理处罚条例》处理;已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理。

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